Le registrazioni di fatture ricevute che scrivono su entrambi i registri IVA acquisti e vendite (es: reverse charge, fatture estere senza IVA esposta, split payment, ecc) vanno trasmesse nella Comunicazione solo per la parte IVA acquisti. Per questo motivo Business segnala solo per la parte vendite tali registrazioni nell’elenco di quelle escluse. Nel caso abbiate queste casistiche potete procedere normalmente come indicato nel manuale e ignorare la segnalazione, infatti le ritroverete nell’elenco delle fatture da trasmettere.

Nel caso abbiate fornitori italiani senza P.IVA (Es: fatture ricevute da CNA Associazione) ma con codice fiscale che inizia per 8 o 9 e avete la necessità di modificare le loro anagrafiche dopo aver estratto i dati, questi vengono segnalati comunque come anomalie bloccanti e perciò non è possibile inviare il file. Se nell’elenco avete quindi fatture ricevute da tali fornitori marcati come “Esclusi dalla comunicazione” che bloccano l’invio del file, potete selezionare le singole righe dall’elenco ed eliminarle. Tali fatture, infatti, sono comunque escluse dalla Comunicazione per cui è possibile, in caso di anomalie bloccanti, rimuoverle dall’estrazione dei dati.

Quando fate la generazione del file in modo 'provvisorio', cioè senza prima avere messo la spunta su "VERSIONE TRASMESSA" il file generato ( che di solito trovate su di una cartella tipo questa C:\RPI\Asc\ComunicazioneDatiFatture\2017\1\ ) "avrà un nome che termina con '_Z' seguito dal progressivo ( ESEMPIO IT01737180404_DF_Z0001) mentre quando la generazione del file viene fatta avendo spuntato il flag "VERSIONE TRASMESSA" al file viene dato un numero progressivo finale corretto tipo "IT01737180404_DF_00001" , quest'ultimo è il file che deve essere spedito al consulente e conterrà i file con lo stesso nome.

Sui CLIENTI contrassegnati da PERSONA FISICA e nel valore successivo "PRIVATO" è obbligatorio indicare il nome e cognome. Solo in questo caso sarà evidenziata l'anomalia bloccante in rosso (anomalia che non vedrete quindi se il cliente ha PERSONA FISICA ed AZIENDA perché non necessario). Sui FORNITORI potrebbe capitare questa richiesta soltanto se si tratta di PERSONA FISICA ed è stata messa la spunta su PROFESSIONISTA (questo flag non è più modificabile dopo l'uso del conto) , in questo caso compilare NOME e COGNOME, per i fornitori persona fisica che sono professionisti ma su cui non avete messo la spunta, non preoccupatevi perchè saranno esportati comunque con il dato della ragione sociale.

Nella nuova comunicazione le utenze devono essere trasmesse ma il nuovo programma esclude i fornitori che hanno il visto sul nuovo flag dedicato "Escludi da Comunicazione Fatture", non controlla più la presenza del campo compilato con EORI (ne con PRBL), per questo motivo non è necessario modificare questo fornitori, fatelo se volete anche in un secondo tempo.

Dopo la conferma dell'invio della email, outlook fa comparire un messaggio che mette in allerta l'utente del fatto che una applicazione sta cercando di inviare email (perchè potrebbe essere un virus!) per questo attende una conferma dell'operatore per procedere. Nel caso siano stati indicato due indirizzi di posta questo messaggio appare due volte.

Questo messaggio non è bloccante e NON implica un file non corretto. Business in questo caso mostra nel file di log le righe a cui si riferisce, spesso sono righe di fatture emesse fatte con 'D' e con codice iva indicato ma non già presente su quella fattura. Questo NON implica lo scarto del file.

La stampa dei documenti inviati si trova nel menu STRUMENTI (pulsante giallo) ma abilitata soltanto quanto è spuntata la voce VERSIONE TRASMESSA. Per ottenere una stampa prima di aver reso definitivo il file è sufficente mettere quella spunta, confermare il messaggio poi procedere con la stampa confermando gli avvertimenti di provvisorietà dei dati mostrati, poi usare scelta “RIMUOVI VERSIONE TRASMESSA” per togliere la spunta nel caso si tratti di una situazione non definitiva.